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关于环保局2015年部门决算编制的说明
2016-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-j1016  公开日期  2016-10-25

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能  

1、全县水体、大气、固体废物、噪声等污染防治及生态保护规划、计划、编制水体、大气、噪声等环境功能区划;监督管理废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射物质、有毒化学物以及噪声、振动、电磁辐射等污染的防治工作。  

2、环境监察工作,现场检查污染治理设施运行情况、“三同时”和排污许可证执行情况,调查处理污染事故和污染纠纷,征收排污费。  

3、负责环境保护目标责任制的组织实施,审批县限额内基本建设项目、技术改造项目、区域开发建设项目的环境影响报告书(环境影响报告表)。全县污染源调查工作,管理污染源申报登记和发放排污许可证工作,提出污染源限期治理的建议。  

4、组织县内环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,提出改善和保护环境的对策与措施,并组织实施。协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作,指导生态农业建设,监督对生态环境有影响的资源开发活动。  

(二)2015年重点工作完成情况  

2015年重点工作:1、污染物总量减排。完成市下达总量减排任务(COD削减率0%,氨氮削减率2.89%,二氧化硫削减率0%,氮氧化物削减率0%)。2、扎实推进《彭山县大气污染防治实施方案》,年内督促中纺粮油、应林化工完成除尘设施改造和脱硫改造,蓉兴化工启动脱硫改造。督促城南、富通等12家加油站和新蜀油库完成油气回收装置安装。3、指导做好春秋两季全域农作物秸秆禁烧工作,确保禁烧效果好于往年,力争秸秆综合利用率达到80%以上。力争全区空气质量达标率70%以上,pm10年均浓度比上年下降2%,建成城区PM2.5空气自动监测站1个。4、强化环境监管。开展环保大检查,重拳打击无证排污民、超标排污、违法排污,对偷排偷放、不正常运行环保设施、排放有毒有害污染物、非法处置危险废物等恶意违法行为“零容忍”,依法严厉处罚,对涉嫌犯罪的一律迅速移送司法机关,坚决落实整改措施,实施执法后督查,划分若干环境监管网络单元,落实执法责任制。5、充分发挥“12369”环保举报热线和网络平台作用,及时调查处理群众信访、举报和投诉,确保不因环保问题出出群体性上访事件。6、加强环境监测。加大对环境敏感区域、流域水质、饮用水水源地等监测力度,完成PM2.5空气自动监测站建设,按时上报环境监测数据,为环境监管提供依据。7、加强环保宣传。开展环保宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进村社活动,拓展宣传形式,引导公众参与,在公众中普及环保知识,提升全社会的生态环保意识。  

二、部门概况  

环保局部门下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。  

三、收支决算总体情况  

2015年环保局收入决算总额为1941.21万元,其中:当年财政拨款收入1808.72万元,上年结转收入132.49万元。  

2015年支出决算总额为2073.70万元,其中:节能环保支出2060.80万元,医疗卫生支出12.9万元。  

四、财政拨款支出决算情况  

环境保护部门决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:环境污染治理、生态保护、环境监察执法、监测仪器维护、环保宣传、建设项目环评、空气自动监测站运行维护等支出。  

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。  

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况  

(一)因公出国(境)经费  

2015年无因公出国(境)费支出。  

(二)公务接待费  

2015年公务接待费5.5万元,较2014年决算数持平。  

2015年公务接待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2015年公务用车购置及运行维护费240000万元,与2014年决算数持平。  

截至2015年12月底,单位共有车辆10辆,其中:公务用车2辆、环境监察执法车4辆、监测特种业务车4部。轿车2辆、越野车8辆。  

2015年车辆运行维护费支出24万元,主要用于环境监察、监测执行环境污染、监测采(取)样、环境应急等支出。  

六、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

环保局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计188万元。  

(二)国有资产占有使用情况  

本部门2015年末车辆数合计为10辆,均为一般公务用车及监察监测执法特种业务车;单位无价值200万元以上大型设备。  

2016年10月19日  

  
附件【部门决算公开样表.xls
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